Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.
In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.
Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:
Nota | Datum vaststelling |
|---|---|
Nota onderhoud schoolgebouwen | Vastgesteld op 12-12-2005 |
Kadernota Vastgoed | Vastgesteld op 12-12-2012 |
Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR) | Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter kennisname in 2014 aan de raad aangeboden |
Nota Lange Termijn Investeringen (LTI) | Vastgesteld op 25-05-2011 |
Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo) | Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter kennisname in november 2016 aan de raad aangeboden |
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) | Vastgesteld op 17-12-2014 |
Nota onderhoud sporthallen en zwembaden | Vastgesteld op 27-06-2005, actualisatie in 2017 |
In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2016 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|
Onderwijsgebouwen |
|
|
Groot onderhoud | 269 | 316 |
Dagelijks onderhoud | 75 | 105 |
Gemeentelijke objecten en gebouwen |
|
|
Groot onderhoud | 859 | 937 |
Dagelijks onderhoud | 251 | 167 |
Openbare ruimte |
|
|
Groot onderhoud via voorziening | 7.071 | 6.549 |
Groot onderhoud via kredieten PPCIP en PPLTI | 3.420 | 2.078 |
Dagelijks onderhoud (exploitatie) | 9.974 | 9.858 |
Rioleringen |
|
|
Totaal lasten exploitatie (incl. BTW) | 11.808 | 12.713 |
Sportfaciliteiten |
|
|
Groot en dagelijks onderhoud | 0 | 8 |
TOTAAL | 33.727 | 32.731 |