Wat heeft het gekost

Lasten

PG Cultuur

7.296

7.689

7.559

129

PG Economie

5.492

6.598

6.502

96

PG Toerisme en recreatie

1.602

1.598

1.585

13

Totaal lasten

14.391

15.885

15.647

238

Baten

PG Cultuur

0

0

-1

1

PG Economie

-3.802

-5.909

-3.821

-2.088

PG Toerisme en recreatie

-100

-100

-181

81

Totaal baten

-3.901

-6.009

-4.002

-2.006

Saldo van baten en lasten

10.489

9.876

11.644

-1.768

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-300

-300

0

Gerealiseerd resultaat

10.489

9.576

11.344

-1.768

Cultuur

129.000

V

Cultuurparticipatie en educatie: In 2015 is een Cultuur en Erfgoedfonds ingesteld. De plannen hiervoor worden in 2017 verder ontwikkeld. Aan de raad wordt voorgesteld om het voor 2016 gereserveerde bedrag toe te voegen aan deze reserve.

50.000

V

I

De beheerskosten van Cultuurhuis De Garenspinnerij zijn bij het 2e ijkmoment 2016 binnen deze productgroep Cultuur geraamd, terwijl de kosten zijn geboekt binnen de productgroep Economie (vastgoed).

58.000

V

I

Overig

21.000

V

I

Economie

96.000

V

2.088.000

N

Economische ontwikkeling: Aan de raad wordt in 2017 voorgesteld het budget voor de aanstelling van een kennismakelaar voor het CiV ST opnieuw beschikbaar te stellen.

40.000

V

I

Verkoop panden: In 2016 zijn de resterende voormalige panden van de bibliotheek en van Kunstpunt Gouda niet verkocht. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. De bijbehorende toevoeging aan de algemene reserve vindt daardoor ook niet plaats. De verkooptaakstelling en de verwachte toevoeging aan de reserve schuiven door naar 2017.

2.122.000

N

I

Voor het aanpakken van de leegstand in de Agnietenstraat, door transformatie van een kantoorpand naar woningbouw, is in de Kadernota 2017-2020 een bedrag opgenomen van € 100.000. Aan de raad wordt voorgesteld het budget in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen.

100.000

V

I

De beheerskosten van Cultuurhuis De Garenspinnerij zijn bij het 2e ijkmoment 2016 binnen de productgroep Cultuur geraamd, terwijl de kosten zijn geboekt binnen deze productgroep Economie (vastgoed).

58.000

N

I

De verkoop van een pand aan de Peperstraat levert een incidenteel voordeel op.

65.000

V

I

De servicekosten (o.a. energie) worden doorbelast aan de huurders. Over 2016 konden niet alle kosten worden doorbelast vanwege faillissementen van huurders en herontwikkelingsopgaven.

31.000

N

I

De overige verschillen bestaan uit meerdere aspecten van de exploitatie van vastgoed, zoals huuropbrengsten, kosten die zijn gemaakt om panden te verkopen en gederfde huuropbrengsten.

14.000

V

I

Toerisme en recreatie

13.000

V

81.000

V

Toerisme: Per 1 januari 2016 voert de gemeente de administratie van de VVV uit. De kosten en opbrengsten waren nog niet geraamd. Dit leidt bij de lasten tot een nadeel en bij de baten tot een even groot voordeel.

56.000

N

I

56.000

V

I

Toerisme overig

18.000

V

I

12.000

V

I

Recreatie: De voordelen bij zowel de lasten als de baten bestaan uit de optelling van een klein aantal componenten zoals kermissen, volksfeesten en evenementen.

51.000

V

I

13.000

V

I