Wat heeft het gekost?

Lasten

PG Jeugd

26.364

26.609

28.416

-1.807

PG Onderwijs en educatie

12.630

12.638

14.752

-2.114

PG Sport

8.891

9.078

8.880

198

Totaal lasten

47.886

48.324

52.049

-3.724

Baten

PG Jeugd

0

0

-1.125

1.125

PG Onderwijs en educatie

-1.278

-1.318

-3.905

2.586

PG Sport

-2.842

-2.871

-2.940

69

Totaal baten

-4.120

-4.189

-7.970

3.780

Saldo van baten en lasten

43.766

44.135

44.079

56

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

2.122

0

2.122

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-65

-65

0

Gerealiseerd resultaat

43.766

46.192

44.014

2.178

Jeugd

1.807.000

N

1.125.000

V

Jeugdmatch en project jongeren onder dak: De uitgaven aan jeugdmatch worden voor € 25.000 betaald door regiogemeenten. Daarnaast had de provincie in 2015 een subsidie verstrekt voor het project jongeren onder dak, in 2016 zijn ten laste van deze subsidie de laatste uitgaven gedaan. Per saldo is het resultaat neutraal.

71.000

N

I

71.000

V

I

Veilig Thuis, Crisis interventie team en jeugdpreventieteam: De RDOG voert namens de gemeenten in Midden Holland de taken Veilig Thuis, Crisis interventieteam en jeugdpreventieteam uit. De financiering van deze taken loopt via de gemeente Gouda. Per saldo is dit resultaatneutraal.

1.032.000

N

I

1.032.000

V

I

Regionale afrekening zorgkosten 2015: In de jaarrekening 2015 is een prognose opgenomen van de zorgkosten omdat er op dat moment nog op verschillende punten onzekerheden waren. Op basis van de huidige informatie uit de administratie moet deze prognose met € 257.000 naar beneden worden bijgesteld omdat de zorgkosten 2015 dus hoger blijken dan destijds was ingeschat.

257.000

N

I

Regionale afrekening zorgkosten 2016: In 2016 zijn de gerealiseerde kosten per saldo € 361.000 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het verlenen van zorg heeft geprevaleerd boven strak budgetbeheer. Er is dan gebaseerd op het advies van het sociaal team toestemming gegeven aan zorgaanbieders waar het budgetplafond reeds was bereikt om wel zorg te verlenen.

371.000

N

I

10.000

V

I

Overig: nadeel wordt met name veroorzaakt door extra uitvoeringskosten. Het wegwerken van achterstanden in de facturatie 2015 en 2016 kost zowel regionaal als lokaal meer middelen dan begroot.

76.000

N

I

12.000

V

I

Onderwijs en educatie

2.114.000

N

2.586.000

V

Specifieke uitkeringen: Op de specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) is meer uitgegeven en meer ontvangen dan begroot. De regeling OAB liep tot en met 2015. De regeling is in 2016 verlengd, dit is echter niet verwerkt in de begroting, waardoor er een forse afwijking tussen begroting en realisatie is ontstaan. Per saldo is resultaat neutraal.

2.572.000

N

I

2.572.000

V

I

Huisvesting onderwijs: In de Kadernota 2016-2019 was voor de sloop van het gebouw aan de Winterdijk 14 een bedrag geraamd van € 270.000. De voorbereidingen zijn gestart. Aan de raad wordt voorgesteld het resterende budget in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen voor de feitelijke sloop.

265.000

V

I

Huisvesting onderwijs: overig

26.000

N

I

19.000

V

I

Leerlingenvervoer: door scherpe aanbesteding die in 2017 afloopt en door minder solo ritten het afgelopen schooljaar zijn de uitgaven lager dan begroot.

138.000

V

I

Leerplicht: Door het tijdelijk niet invullen van openstaande vacatureruimte zijn de uitgaven lager dan begroot.

73.000

V

I

Overig

8.000

V

5.000

N

Sport

198.000

V

69.000

V

Tijdelijke intensivering welzijn en sport: In de Kadernota 2017-2020 was hiervoor in de jaarschijf 2016 een bedrag opgenomen. Dit budget is niet besteed. In het Actieprogramma is eenzelfde bedrag opgenomen voor het Sportstimuleringsfonds

125.000

V

I

Sportstimulering: De activiteiten met betrekking tot de Impulsregeling Brede School sport en cultuur (combinatiefunctionarissen) worden in 2017 verder uitgevoerd. In 2016 zijn de voorbereidingen  gestart voor stimuleren van bewegen door ouderen. De uitvoering van dit project zal in 2017 starten. Hierdoor is er in 2016 een voordeel ontstaan.  Aan de raad wordt voorgesteld het budget in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen, mede in verband met eisen op het gebied van cofinanciering.

80.000

V

I

Onderhoud sportvelden: Dit betreft onder andere de door te belasten kosten van bijvoorbeeld energie en belastingen van de diverse sportaccommodaties die eerst door de gemeente worden betaald en daarna worden doorbelast naar o.a. Sport.Gouda. Dit is budget neutraal.

61.000

N

I

61.000

V

I

De eindafrekening van het OKT waterpolo dames laat een voordeel zien.

8.500

V

I

Overig

45.500

V

I

8.000

V

I