Wat heeft het gekost?

Lasten

PG Grondexploitaties

14.466

15.084

17.626

-2.542

PG Ruimtelijke ontwikkeling

1.488

2.405

2.586

-182

PG Wonen

3.101

6.710

6.671

40

Totaal lasten

19.056

24.199

26.883

-2.684

Baten

PG Grondexploitaties

-14.466

-15.961

-21.056

5.096

PG Ruimtelijke ontwikkeling

-681

-677

-885

208

PG Wonen

-1.282

-4.215

-5.246

1.031

Totaal baten

-16.429

-20.853

-27.188

6.335

Saldo van baten en lasten

2.626

3.346

-304

3.651

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-67

-777

-336

-441

Gerealiseerd resultaat

2.560

2.569

-641

3.210

Grondexploitaties

2.542.000

N

5.096.000

V

Binnen de grondexploitaties treedt per saldo een positief effect op van € 2.627.000. Hiervan was in de loop van 2016 al € 877.000 ingeboekt. Bij de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone kon een gedeelte van de in het verleden gevormde voorzieningen vrijvallen.

2.542.000

N

I

4.294.000

V

I

Om renteverliezen te voorkomen worden grondexploitaties soms afgesloten voordat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden worden nazorgbudgetten gereserveerd. In 2012 zijn de grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen afgesloten. Voor de nazorgbudgetten van deze twee afgesloten grondexploitaties zijn destijds twee voorzieningen gevormd. Wegens het ontbreken van concrete verplichtingen is de gemeente op grond van regelgeving verplicht deze twee voorzieningen bij de jaarrekening 2016 vrij te laten vallen. Voorgesteld wordt om het vrijgevallen bedrag, dat nog steeds nodig is voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied, toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve. Na de stagnatie in de crisisperiode is de ontwikkeling voor deze locaties weer gestart.

802.000

V

I

Ruimtelijke ordening

182.000

N

208.000

V

Beheer gronden: Het nadeel aan de lastenkant en hetzelfde voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat het perceel Provinciale weg West 76 aan het einde van het jaar is aangekocht en direct daarna via een abc constructie is doorverkocht. Hier was in de raming geen rekening mee gehouden.

192.000

N

I

192.000

V

I

Beheer gronden: Het nadeel aan de lastenkant wordt veroorzaakt doordat kosten worden gemaakt in verband met de verkoop van openbare grond (snippergroen). Het voordeel aan de batenkant betreft niet geraamde erfpachtopbrengsten.

35.000

N

I

13.000

V

I

Juridische kosten en Bestemmingsplannen: door minder juridische procedures was een deel van het budget niet benodigd. Door verschuivingen in de uitvoering van de werkzaamheden bestemmingsplannen kon een kostenvoordeel gerealiseerd worden.

36.000

V

I

Overig

9.000

V

I

3.000

V

I

Wonen

40.000

V

1.031.000

V

Bouw- en woningtoezicht: Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door legesinkomsten Westergouwe en een aantal grotere overige bouwprojecten. Daarnaast zijn meer dwangsommen bouwhandhaving ontvangen dan begroot. Voorgesteld wordt om het surplus op de leges te storten in de daarvoor bestemde reserve bouwleges.

3.000

V

I

619.000

V

I

Stadsvernieuwing: Voor het budget Wonen Boven Winkels zijn verplichtingen aangegaan. Uitgaven ten laste van dit budget zullen in een latere fase plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit budget opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van deze verplichting

53.000

V

I

ISV Stedelijke vernieuwing: De van de provincie ontvangen middelen voor ISV waren niet begroot. Alle middelen zijn besteed. Daardoor vallen zowel de gerealiseerde lasten als baten afgerond € 351.0000 hoger uit.

351.000

N

I

351.000

V

I

Wijkontwikkeling: Het saldo van zowel het voordeel op de lasten als het nadeel op de baten wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2016 geprognosticeerde uitgaven en inkomsten zijn doorgeschoven naar 2017 e.v.

449.000

V

I

8.000

N

I

Woonwagenaangelegenheden: De afwikkeling van de herinrichting Nieuwe Parkerf en zaken op de overige locaties hebben meer personele inzet gevergd dan begroot. De baten zijn hoger uitgevallen door hogere inkomsten uit verhuur en stagelden.

133.000

N

I

58.000

V

I

Overig

19.000

V

I

11.000

V

I