Inleiding
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar.
Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 2e begrotingswijziging 2016) € 25.389.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2016 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 13.697.000 uitgegeven.
Programma | Geraamde uitgaven | Gerealiseerde uitgaven | Verschil |
|---|---|---|---|
Programma 1 | 284.000 | 103.000 | 180.000 |
Programma 4 | 3.955.000 | 1.454.000 | 2.501.000 |
Programma 5 | 34.000 | 2.000 | 32.000 |
Programma 6 | 19.002.000 | 10.272.000 | 8.730.000 |
Programma 8 | 683.000 | 616.000 | 67.000 |
Investeringen bedrijfsvoering | 1.431.000 | 1.250.000 | 181.000 |
TOTAAL | 25.389.000 | 13.697.000 | 11.692.000 |