Overzicht investeringen 2016
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2016. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.
- tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
- tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden.
Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2017
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Rest wzh bibliotheek chocoladefabriek | 2016 | 2017 | 80.773 | 55 | 80.718 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 80.773 | 55 | 80.718 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed | Cultureel- en Havenkwartier voorbereidingskrediet 2010 | 2016 | 2017 | 104.516 | 7.363 | 97.153 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 104.516 | 7.363 | 97.153 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 185.289 | 7.418 | 177.871 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Onderwijshuisvesting | Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten | 2024 | 2024 | 1.865.000 | 0 | 1.865.000 |
| Bijdr.Huisv Driestar (verv.Clematislaan) | 2017 | 2017 | 5.097.000 | 0 | 5.097.000 |
| Investering De Ark | 2016 | 2018 | 1.786.437 | 54 | 1.786.383 |
| Krediet de Ark | 2016 | 2018 | 249.139 | 29.598 | 219.541 |
| Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20 | 2017 | 2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Beschoeiing watergangen ONA | 2016 | 2017 | 30.000 | 9.898 | 20.102 |
Renovatie sportvelden | Renovatie /uitbreiding speelveld rugby | 2016 | 2017 | 150.000 | 7.990 | 142.010 |
| Sportvelden (2016) | 2016 | 2017 | 66.000 | 0 | 66.000 |
| Vervanging hekwerken ( 2016) | 2016 | 2017 | 15.400 | 0 | 15.400 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 9.458.976 | 47.540 | 9.411.436 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 9.458.976 | 47.540 | 9.411.436 |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Herinrichting woonwagenlocatie | Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen | 2016 | 2017 | 34.232 | 1.815 | 32.417 |
| Totaal investeringen economisch nut |
|
| 34.232 | 1.815 | 32.417 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 5 |
|
| 34.232 | 1.815 | 32.417 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Diverse investeringen stadstoezicht | Vervanging Parkeerverwijssysteem PVS2015 | 2016 | 2017 | 120.691 | 65.160 | 55.531 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 120.691 | 65.160 | 55.531 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling | Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006") | 2016 | 2017 | 93.639 | 71.101 | 22.538 |
Ondergrondse containers afvalinzameling | AfvalScheidenLoont | 2017 | 2017 | 1.200.000 | 66.091 | 1.133.909 |
| Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009 | 2016 | 2017 | 252.245 | 48.155 | 204.090 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 1.545.884 | 185.348 | 1.360.537 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen wegen grijs (voorheen PP) 2016 | 2016 | 2017 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 |
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | Watersysteem Historische Binnenstad deel 1 | 2016 | 2017 | 32.620 | 21.375 | 11.245 |
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort | Verbetering openbare ruimte Goudse Poort 2010 | 2016 | 2017 | 246.371 | 0 | 246.371 |
Verkeersplannen | Herinr.Sportlaan ( Verkeerspln Oost ) | 2016 | 2017 | 65.048 | 64.751 | 297 |
| Herinr.Sportlaan js 2018 | 2018 | 2018 | 235.000 | 0 | 235.000 |
Vervanging VRI | VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring | 2016 | 2017 | 306.172 | 102.670 | 203.502 |
Verkeer | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 2019 | 2019 | 4.057.000 | 0 | 4.057.000 |
| Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2017 ( zakpalen ) | 2017 | 2017 | 66.500 | 0 | 66.500 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut |
|
| 6.288.711 | 188.795 | 6.099.915 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 7.955.286 | 439.303 | 7.515.983 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Diverse investeringen stadstoezicht | Vervanging cameratoezicht (CCTV) 2014 js16 | 2016 | 2017 | 60.500 | 38.519 | 21.981 |
Vervanging cameratoezicht | Vervanging camera toezicht js 2016 | 2016 | 2017 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 102.500 | 38.519 | 63.981 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 8 |
|
| 102.500 | 38.519 | 63.981 |
Algemene dekkingsmiddelen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | Video management systeem Stadstoezicht | 2016 | 2017 | 120.095 | 91.527 | 28.568 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 120.095 | 91.527 | 28.568 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
|
| 120.095 | 91.527 | 28.568 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 17.856.378 | 626.124 | 17.230.256 |
Investeringen in uitvoering die afgesloten worden
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Zonnepanelen cultuurhuis Garenspinnerij | 2016 | 2016 | 98.345 | 95.754 | 2.591 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 98.345 | 95.754 | 2.591 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 98.345 | 95.754 | 2.591 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Nieuwbouw zwemaccommodatie | Restantkrediet Zwembad Groenh.park 15 jaar | 2016 | 2016 | 103.157 | 10.015 | 93.142 |
| Restantkrediet Zwembad Groenh.park 40 jaar | 2016 | 2016 | 73.576 | 95.173 | -21.597 |
Onderwijshuisvesting | 1e inrichting school/gymzl TV WG | 2016 | 2016 | 326.988 | 326.501 | 487 |
Renovatie sportvelden | Toplaag renovatie veld GSV incl hek/pad | 2016 | 2016 | 20.267 | 19.819 | 448 |
| Vervanging kunstgrasmat s.v. Gouda | 2016 | 2016 | 362.000 | 361.888 | 112 |
Sport | Restant bouw Gymzaal Korte Akkeren 15 jaar | 2016 | 2016 | 1 | 7.321 | -7.320 |
| Restant bouw Gymzaal Korte Akkeren 20 jaar | 2016 | 2016 | 56.529 | 9.274 | 47.255 |
| Restant bouw Gymzaal Korte Akkeren 40 jaar | 2016 | 2016 | 25.207 | 44.031 | -18.824 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 967.725 | 874.022 | 93.703 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Onderwijshuisvesting | Inrichting gebied tbv noodlokalen TV WG | 2016 | 2016 | 690.500 | 532.455 | 158.045 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut |
|
| 690.500 | 532.455 | 158.045 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 1.658.225 | 1.406.476 | 251.748 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Riolering | Rioleringskrediet 2015 - 15 jr | 2016 | 2016 | 73.390 | 0 | 73.390 |
| Rioleringskrediet 2015 - 40 jr | 2016 | 2016 | 3.596.104 | 0 | 3.596.104 |
| Rioleringskrediet 2016 - 15 jr | 2016 | 2016 | 200.000 | 154.367 | 45.633 |
| Rioleringskrediet 2016 - 40 jr | 2016 | 2016 | 9.300.000 | 7.563.984 | 1.736.016 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 13.169.494 | 7.718.351 | 5.451.143 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen wegen grijs (voorheen PP) 2015 | 2016 | 2016 | 1.221.334 | 1.183.557 | 37.777 |
| PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2016 | 2016 | 2016 | 918.745 | 893.769 | 24.976 |
Uitvoeringsmaatregelen nota parkeerbeleid | Uitvoeringsmaatregelen nota parkeerbeleid (2009) | 2016 | 2016 | 38.866 | 36.902 | 1.964 |
Verkeer | Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2016 ( zakpalen ) | 2016 | 2016 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 2.235.945 | 2.114.229 | 121.717 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 15.405.439 | 9.832.580 | 5.572.860 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Bestuursondersteuning | Terrein Koudasfalt | 2016 | 2016 | 580.000 | 577.225 | 2.775 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 580.000 | 577.225 | 2.775 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 8 |
|
| 580.000 | 577.225 | 2.775 |
Algemene dekkingsmiddelen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | MIVOP Automatisering 2016 | 2016 | 2016 | 490.505 | 327.740 | 162.765 |
| MIVOP Bedrijfsvoering 2016 | 2016 | 2016 | 214.429 | 268.733 | -54.304 |
| MIVOP Geheugen van Gouda 2016 | 2016 | 2016 | 411.853 | 356.721 | 55.132 |
| MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 3.735 | -3.735 |
Huisvesting | Luchtbevochtigingsinstalllatie Huis vd Stad | 2016 | 2016 | 139.500 | 145.670 | -6.170 |
| Zonnepanelen Huis van de Stad | 2016 | 2016 | 55.000 | 55.984 | -984 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.311.287 | 1.158.583 | 152.704 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
|
| 1.311.287 | 1.158.583 | 152.704 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 19.053.296 | 13.070.618 | 5.982.678 |