Programma 2 Zorg (Wmo)
bedragen * € 1.000 | Begroting 2016 | Begroting 2016 na 2e wijziging | Jaarrekening 2016 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 39.676 | 41.146 | 37.203 | 3.943 | V |
Baten | -1.171 | -1.171 | -2.651 | 1.480 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 38.505 | 39.975 | 34.552 | 5.424 | V |
Mutaties in reserves | 0 | -315 | -315 | 0 |
|
Gerealiseerd resultaat | 38.505 | 39.660 | 34.237 | 5.424 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Begeleiding
De uitgaven op Wmo begeleiding vallen € 523.000 lager uit dan de begrote € 5.200.000. Overschot begeleiding is grotendeels terug te leiden uit terugbetaling voorschot Pgb door de SVB over 2015 in 2016. Het overige verschil is dan beperkt.
Hulp bij het huishouden
Overschot hulp bij het huishouden is voor een deel terug te leiden uit terugbetaling voorschot Pgb door de SVB over 2015 in 2016. Daarnaast heeft de trend die in 2015 zichtbaar was zich in 2016 voorgezet. De nieuwe richtlijn ingegaan per 1/1/2015 en de keukentafelgesprekken gericht om mensen in hun kracht te zetten zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot. De lasten vallen hierdoor € 1.529.000 lager uit dan begroot.
Beschermd wonen
De onderbesteding van het budget beschermd wonen van in totaal € 840.000 is onder andere het gevolg van een beleid gericht op ambulantisering. Sinds de zomer van 2016 wordt actief geïnvesteerd in de pilot Gewoon Thuis met als doel om instroom in beschermd wonen te voorkomen en uitstroom te versnellen. Binnen deze pilot zorgen de grootste aanbieders voor beschermd wonen gezamenlijk voor een 24*7 beschikbaarheid in de wijk. Deze beweging brengt ook met zich mee dat meer intensieve zorg aan huis wordt geleverd. Een besparing op beschermd wonen vertaalt zich dus ook in hogere uitgaven voor begeleiding en dagbesteding. Naar verwachting zet deze trend zich in 2017 verder voort.
Hulpmiddelen
Het overschot van € 320.000 wordt veroorzaakt door lager verbruik van de regelingen dan begroot.
Baten:
Eigen bijdrage Wmo
Aan eigen bijdragen Wmo is € 1.395.000 meer ontvangen dan begroot. Het overschot wordt deels veroorzaakt door inkomsten uit 2015 die pas in boekjaar 2016 verwerkt zijn. Verder was het voor de gemeente erg lastig in te schatten wat de eigen bijdrage zou worden na 1/1/2015. Gedurende 2016 is er een inschatting gemaakt over de structurele bijdrage. Vanaf 1/1/2017 wordt de regelgeving in Gouda aangepast waardoor de eigen bijdrage voor de Wmo clienten verlaagd worden, waarmee de inkomsten meer in lijn komen te liggen met de begroting.
Lasten en baten:
Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang
De middelen worden door Gouda als centrumgemeente mede namens de regio uitgegeven. Aan de lastenkant bedraagt het voordeel € 157.000. Aan de batenkant is het voordeel € 40.000. Per saldo is het resultaat € 197.000 positief. Het grootste deel van het overschot valt binnen de vrouwenopvang. In 2015 is geanticipeerd op de herijking van deze decentralisatie-uitkering waardoor Gouda in 2018 35% minder geld ontvangt dan in 2015. Aan de raad zal worden voorgesteld de niet-bestede middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.