Programma 8 Veiligheid en bestuur
bedragen * € 1.000 | Begroting 2016 | Begroting 2016 na 2e wijziging | Jaarrekening 2016 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.467 | 15.857 | 15.777 | 80 | V |
Baten | -120 | -167 | -200 | 33 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 15.348 | 15.690 | 15.577 | 113 | V |
Mutaties in reserves | -203 | -389 | -295 | -94 | N |
Gerealiseerd resultaat | 15.145 | 15.301 | 15.282 | 19 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Voorziening pensioenafspraken (voormalig) wethouders
De actuele actuariële berekeningen leiden tot een dotatie aan de voorziening van € 552.000. In de begroting was dekking aanwezig voor de dotatie aan de voorziening. Daardoor treedt een nadeel op van € 458.000. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.
Dienstverlening
Er ontstaat een voordeel van €138.000 door het eerder invullen van de taakstellingen op de dienstverlening van gemeente Gouda dan gepland.
Asielzoekerscentrum
In verband met de komst van het asielzoekerscentrum in Gouda zijn ter voorbereiding diverse kosten gemaakt (in 2016 € 114.000). Deze kosten zouden in een latere fase terugkomen bij Gouda. Met het afblazen van de plaatsing in Gouda is dit niet meer met zekerheid te zeggen. Hiervoor is wel een claim neergelegd bij het COA.
Rijksveiligheidsgelden
Van het Rijk zijn voor 2016 extra gelden ontvangen voor de integrale aanpak van jihadisme (€ 355.000). Onder meer vanwege het later starten van de casusregisseur (zij is medio 2016 gestart) en het lager uivallen van de kosten voor een aantal geplande activiteiten resteert een bedrag van € 156.000.