Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
bedragen * € 1.000 | Begroting 2016 | Begroting 2016 na 2e wijziging | Jaarrekening 2016 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.056 | 24.199 | 26.883 | -2.684 | N |
Baten | -16.429 | -20.853 | -27.188 | 6.335 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 2.626 | 3.346 | -304 | 3.651 | V |
Mutaties in reserves | -67 | -777 | -336 | -441 | N |
Gerealiseerd resultaat | 2.560 | 2.569 | -641 | 3.210 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Baten:
Bouw- en woningtoezicht
Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door extra inkomsten bouwleges. Belangrijke projecten daarbij zijn Westergouwe en verder projecten als Zuidelijk Stempel West (Gouda Oost), supermarkten Gouda Oost, Spoorzone Noord (Rabobank), projectontwikkeling Middenwillens, Koningshof en Land van Steyn.
Lasten en baten:
Grondexploitaties
Binnen de grondexploitaties treedt per saldo een positief effect op van € 2.627.000. Hiervan was in de loop van 2016 al € 877.000 ingeboekt. Bij de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone kon een gedeelte van de in het verleden gevormde voorzieningen vrijvallen. In 2012 zijn de grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen afgesloten. Voor de nazorgbudgetten van deze twee afgesloten grondexploitaties zijn destijds twee voorzieningen gevormd. Wegens het ontbreken van concrete verplichtingen is de gemeente op grond van regelgeving verplicht deze twee voorzieningen (€ 802.000) bij de jaarrekening 2016 vrij te laten vallen.
Stedelijke vernieuwing
De van de provincie ontvangen middelen voor ISV waren niet begroot. Alle middelen zijn besteed. Daardoor vallen zowel de gerealiseerde baten als lasten € 350.000 hoger uit.
Wijkontwikkeling
Het saldo van het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten van Wijkontwikkeling wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Deze transacties waren zowel aan de inkomsten als de uitgavenkant niet geraamd.
Beheer gronden
Het nadeel aan de lastenkant en hetzelfde voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat het perceel Provinciale weg West 76 aan het einde van het jaar is aangekocht en direct daarna via een abc constructie is doorverkocht. Hier was in de raming geen rekening mee gehouden.