Programma 3 Werk en inkomen
bedragen * € 1.000 | Begroting 2016 | Begroting 2016 na 2e wijziging | Jaarrekening 2016 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 47.338 | 49.380 | 51.635 | -2.255 |
|
Baten | -21.902 | -23.229 | -25.695 | 2.466 |
|
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 25.436 | 26.151 | 25.940 | 211 |
|
Mutaties in reserves | -23 | -896 | -896 | 0 |
|
Gerealiseerd resultaat | 25.413 | 25.255 | 25.044 | 211 |
|
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten
Werkbedrijf
De oprichting en ontwikkeling van het (regionale) werkbedrijf is een jaaroverstijgend project. Er is in totaal € 1 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk voor de arbeidsmarktregio. Hiervan resteert nog een bedrag van € 486.000.
Begeleiding naar en tijdens werk
De onderbesteding van de trajecten 'begeleiding naar en tijdens werk' bij Promen leidt tot een voordeel van totaal € 126.000.
Lasten en baten
Bijstandsverlening
Het tekort op de uitkeringen bedraagt voor 2016 ca. € 1,6 miljoen. Na het verrekenen van de te verwachten vangnetuitkering ad € 230.000 komt dit uiteindelijk uit op een kleine € 1,4 miljoen. In de begroting is reeds rekening gehouden met een nadeel van € 1,5 miljoen waardoor voor 2016 een bedrag overblijft ten opzichte van de begroting (per saldo afgerond ca. € 100.000).
Minimabeleid
De verstrekkingen in natura (bijzondere bijstand) zijn fors gestegen door onder andere de verhoogde asielinstroom. Ook in 2016 zien we een stijging in de kosten voor bewindvoering en inrichtingskosten. Tevens zijn de uitgaven op de individuele inkomenstoeslag hoger dan geraamd. De baten laten een positief saldo (€ 218.000) zien door een hogere opbrengst op de invordering van verstrekte leenbijstand.
Vluchtelingenwerk
Van het Rijk is een subsidie ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 2.370 p.p. inclusief de extra middelen voor de participatieverklaring (€ 1.370)); het geld dat ontvangen wordt via het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is nog niet geheel uitgegeven. Per saldo is er een voordeel ontstaan van € 226.000.
Re-integratiegelden
Per saldo is er op de reintegratiegelden een overbesteding van € 46.000. De grote afwijkingen op zowel de baten als de lasten worden met name veroorzaakt door de ontvangen ESF subsidie (€ 760.000) en de uitgaven die gedaan zijn ter benutting van deze subsidie. Deze subsidie is budgetneutraal en wordt niet begroot.